1. 您所在的部门: [单选题] *
2. 您认为内部控制对企业管理的重要程度: [单选题] *
3. 您了解贵企业的组织架构吗? [单选题] *
4. 您了解贵企业的组织文化吗? [单选题] *
5. 贵企业对员工培训重视程度: [单选题] *
6. 贵部门是否开展风险评估工作(包括识别、分析、评估等): [单选题] *
7. 20、是否针对风险评估结果进行积极应对: [单选题] *
8. 贵企业是否全面系统的分析梳理业务流程中所涉及的不相容,并实施分离: [单选题] *
9. 贵企业是否建立合理的授权审批制度: [单选题] *
10. 23、贵企业是否建立财产日常管理制度和定期清查制度: [单选题] *
11. 贵企业是否建立并实施了预算管理制度: [单选题] *
12. 贵企业是否建立并实施了绩效考评制度: [单选题] *
13. 贵企业是否定期召开管理分析会: [单选题] *
14. 您认为贵企业在以下哪些领域已经建立比较完善的内部控制? [多选题] *
15. 您认为贵企业在以下的哪些领域的内部控制得到了有效执行? [多选题] *
16. 您认为贵企业哪些领域最需要内部控制加以规范? [多选题] *
17. 当您遇到问题时,是否总是可以找到明确的汇报对象: [单选题] *
18. 您是否能及时得知贵企业制度的更新: [单选题] *
19. 贵公司是否有完善的ERP系统: [单选题] *
20. 贵企业有无专门的监督检查部门: [单选题] *
21. 贵企业有无定期开展管理和经营的评价活动: [单选题] *
22. 贵企业是否能够及时报告发现问题的处理结果: [单选题] *
23. 您认为贵企业有无必要执行内部控制定期评价: [单选题] *
24. 内部控制体系发挥效果的关键在于: [单选题] *
25. 您认为贵企业亟待解决的主要内部控制问题: [多选题] *
26. 你对贵企业内部控制规范体系建设的其他建议和意见(开放性问题): [填空题] *
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